云南省科学技术厅2015年度部门决算

第一部分  省科技厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  省科技厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科技厅是云南省人民政府承担牵头拟订科技发展规划和政策、组织制定并实施省级科技计划等职责，主管全省科技工作的政府组成部门，正厅级建制，省财政全额拨款一级预算单位，核定内设机构13个，下属有5个直属事业单位，管理1个正厅级事业单位。主要职能如下：

1.牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；

2.组织制定并实施省级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型云南建设的有关工作；

3.负责编制和实施省重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订省重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；

4.会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，负责认定高新技术企业；

5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；

7.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核省属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局；

8.负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理列入云南省科学技术厅部门的省级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置；

9.负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责省级科学技术奖评审的组织工作；

10.制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理；负责与中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、上海市及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构等的科技交流与合作工作，拟订科技合作规划，制定年度科技合作计划并组织实；拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作；

11.承担云南省科教领导小组的具体工作及云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2015年暨“十二五”以来取得的主要工作成效

“十二五”以来，在省委、省政府的正确领导下，在科技部的指导下，省科技厅紧紧围绕中央和省对实施创新驱动发展战略的部署和要求，通过全面部署、扎实推进，圆满完成了“十二五”及2015年各项工作任务，全省科技发展取得显著成效。

1.科技创新能力显著提升。综合科技进步水平指数由2008年的34%提升至39.1%，科技进步对经济的贡献率达44.05%；区域创新能力从全国第25位上升到第23位；高新技术产业化综合排序全国第14位，高新技术产业化效益排全国第10位；研发投入强度从全国第27位上升到第26位。

2. 技术创新主体不断发展。全省高新技术企业达918户，居全国第17位、西部12省区第3位；创新型企业达153户，13户企业被列为国家级创新型（试点）企业；累计上市挂牌高新技术企业33户；认定科技型中小企业3228户、科技小巨人企业51户。

3. 科技创新成果大幅增长。年均突破核心关键技术、开发重大新产品各200余项；获国家科学技术奖39项（其中，一等奖2项，二等奖37项），获奖总数居全国第18位；5人获得何梁何利奖；专利申请量、授权量较 “十一五”分别增长了186%、192%，其中发明专利申请量、授权量分别增长183%、219%，万人发明专利拥有量增长210%；科技成果登记5041项，较“十一五”增长48%；技术合同认定登记成交额203亿元，年均增幅69%。

4. 科技人才队伍不断壮大。在滇工作院士9人，科技领军人才20人；累计引进高端科技人才101人、培育省创新团队149个、选拔培养“两类人才”1540人；建立院士专家工作站197个。

5. 创新平台不断增加。建成国家重点实验室6家、工程技术研究中心4家、科技企业孵化器11家、生产力促进中心2家、技术转移示范机构9家；新增国家高新区1家、国家级高新技术产业化基地3家、农业科技园区11个、可持续发展实验区2个。建成省重点实验室51家、工程技术研究中心110家、科技企业孵化器19家、生产力促进中心59家；新增省级高新区14家、高新技术特色产业基地9家、农业科技园区17个、可持续发展实验区11个。

6.争取国家支持获得新突破。争取国家科技计划项目4484项，获国家科技经费支持37.44亿元，是“十一五”期间获国家科技经费支持15.74亿元的2.4倍。

五年来的实践和成效表明，科技工作为在新常态下实现我省经济社会持续稳步发展作出了积极贡献，发挥了重要作用，省政府下达和科技厅自定的各项工作任务圆满或超额完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

省科技厅原下属有10个直属事业单位，2015年，为改善加强我省科技创新支撑条件，将省科技厅直属5家事业单位注销合并成立云南省科学技术院，纳入整合的5家单位分别是：云南省科技管理干部培训中心、云南省科学技术交流中心、全国新技术新产品西南展销中心、云南省应用技术研究院、云南省科技成果转化服务中心。因省财政是按未合并前单位下达2015年部门预算，为与预算口径保持一致，纳入省科技厅2015年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.省科技厅（机关、本级）

2.云南省科学技术情报研究院

3.云南省科技厅宣传教育中心

4.云南省农村科技服务中心

5.云南省科学技术发展研究院

6.云南省科学技术厅机关服务中心

7.云南省科技管理干部培训中心

8.云南省科学技术交流中心

9.全国新技术新产品西南展销中心

10.云南省应用技术研究院

11.云南省科技成果转化服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省科技厅2015年度末实有人员编制418人。其中：行政编制102人，事业编制316人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员96人，事业人员296人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员268人。其中：离休19人，退休249人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）本年收入情况

省科技厅2015年度收入合计95,635.41万元。其中：财政拨款收入90,732.42万元，占总收入的94.87%；事业收入4,007.85万元，占总收入的4.19%；经营收入605.68万元，占总收入的0.63%；其他收入289.46万元，占总收入的0.3%。

2015年收入结构总体情况表

（二）与上年对比情况

省科技厅2015年度收入合计95,635.41万元，比2014年的70,788.43万元增加24,846.98万元，增幅35.10 %，其中：一般公共预算财政拨款90,732.42万元，比2014年63,783.69万元增加26,948.73万元，增幅42.25%；事业收入4,007.85万元，比2014年5,337.55万元减少1,329.70万元，减幅24.91%；2015年经营收入605.68万元，比2014年1,454.80万元减少849.12万元，减幅58.37%；2015年其他收入289.46万元，比2014年212.39万元增加77.07万元，增幅36.29%。

（三）变动主要原因分析

一般公共预算财政拨款增加的主要原因是财政逐年加大了对科技的支持，科技经费投入逐年增加,特别是2015年追加科技经费预算48,000万元（其中通过科技厅转拨的经费为46,330.00万元）；事业收入减少的主要原因是：1.由于财政科技经费拨付方式的改革，原通过科技厅转拨的科研项目经费由财政厅直接拨付各直属单位零余额账户，通过科技厅转拨时在“事业收入”科目核算，改变拨付方式后在“公共财政拨款收入”科目核算，因此2015年“事业收入”较上年减少。2.2015年省科技厅直属5家事业单位撤销合并成立云南省科学技术院（以下简称云科院），导致事业收入收到影响，存在本年度预算未能完成的情况。纳入整合的5家直属事业单位分别是：云南省科技管理干部培训中心、云南省科学技术交流中心、全国新技术新产品西南展销中心、云南省应用技术研究院、云南省科技成果转化服务中心。经营收入减少的主要原因是：1.根据财政厅收支两条线的安排，省科技情报研究院和全国新技术新产品西南展销中心以前年度按照经营收入核算的“国有资产有偿使用收入”在2015年扣除税金后上缴国库，纳入一般公共预算财政拨款，因此经营收入较上年减少；2.省科技管理干部培训中心被纳入撤销合并成立云科院的范围，自2015年9月份开始便没有经营。

二、支出决算情况说明

（一）本年支出情况

省科技厅2015年度支出合计96,686.16万元。其中：基本支出8,654.27万元，占总支出的8.95％；项目支出87,426.29万元，占总支出的90.42％；经营支出605.61万元，占总支出的0.63％。

2015年支出结构总体情况表

（二）基本支出情况

2015年度用于保障省科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,654.27万元。较2014年的9,500.94万元减少846.67万元，减幅8.91%。下降的主要原因是财政科技经费拨付方式改革，大部分项目经费直接下达省科技厅直属单位，导致原来按基本支出核算的部分政府购买服务的工作经费、课题经费在2015年按项目支出核算。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.28％。

（三）项目支出情况

2015年度用于保障省科技厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,426.29万元。较2014年的58,871.22万元增加28,555.07万元，增幅48.50％,增加的主要原因一是财政逐年加大了对科技的支持，科技经费投入逐年增加,特别是2015年追加科技经费预算48,000万元（其中通过科技厅转拨的经费为46,330.00万元）；二是财政科技经费拨付方式改革，项目经费直接下达省科技厅直属单位，导致项目支出上升。省科技厅2015年项目支出预算135,052.00万元（含省本级和省对下转移支付项目支出），共分成7批计划报省政府审批通过并经财政下达，主要用于省基础研究项目、科技富民强县、云南科研院所技术开发专项、科技惠民等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省科技厅2015年度一般公共预算财政拨款支出91,876.66万元,占本年支出合计的95.03%。较2014年的62,817.94万元增加29,058.72万元,主要原因是财政逐年加大了对科技的支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出96.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.科学技术（类）支出89,614.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%。主要用于重点实验室及相关设施、应用技术研究与开发、科技条件专项等科学技术方面和科学技术管理事务方面的支出；

3.文化体育与传媒（类）支出48.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于文化产业发展专项的支出；

4. 社会保障和就业（类）支出1,671.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政事业单位离退休支出；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于重大公共卫生专项和食品安全事务支出。

6. 节能环保（类）支出69.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于能源节约利用支出。

7. 农林水（类）支出3.33万元。主要用于科技转化与推广服务支出。

8. 资源勘探信息等（类）支出123.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项等支出。

9. 住房保障（类）支出227.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省科技厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为488.54万元，支出决算为208.52万元，完成预算的42.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为99.14万元，完成预算的46.49%；公务用车购置及运行费支出决算为88.37万元，完成预算的57.95%；公务接待费支出决算为21.01万元，完成预算的17.11%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省科技厅严格按照厉行节约的相关规定控制“三公”经费的支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.29万元，下降4.70%。其中：因公出国（境）支出99.14万元（含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组34.16万元），较2014年的87.84万元增加11.3万元，按照省外办对因公出国（境）支出的统计口径，因公出国（境）费不包含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组的支出，剔除因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组的费用后，省科技厅部门2015年因公出国（境）支出并未超2014年决算数；公务用车购置及运行费支出决算减少8.79万元，下降9.05%。；公务接待费支出决算减少12.80万元，下降37.86%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是省科技厅严格按照厉行节约的相关规定控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出99.14万元，占47.54%；公务用车购置及运行维护费支出88.37万元，占42.38%；公务接待费支出21.01万元，占10.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出99.14万元。全年安排省科技厅机关、省科技厅宣传教育中心及省农村科技服务中心等5家单位因公出国（境）团组16个，累计37人次。主要用于我省新能源与高端装备制造技术合作、天然药物资源研发、花卉育种及栽培技术、生物医药国际技术转移交流等发生的科技合作交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出88.37万元。主要用于保障全省科技管理业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，省科技厅机关、省科学技术情报研究院及省科学技术发展研究院等9家单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费支出21.01万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出21.01万元。主要用于接待科技部检查指导、其他省（市）科技系统交流学习、我省州（市）科技部门工作汇报等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省科技厅2015年机关运行经费支出328.67万元，较2014年的207.56万元增加121.11万元,主要原因是省科技厅承担的工作任务逐年艰巨，近几年财政也加大了对科技经费的投入，为圆满完成 “十二五”及2015年的省科技厅承担的各项工作任务，用于机关正常运转的日常共有经费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

因省科技厅在编制2015年度部门预算时，未编制政府采购预算，故在编制2015年度部门决算时未编制政府采购情况表。今后省科技厅将把各项政府采购预算及支出纳入部门预算管理范围。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：（点击下载）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

云南省科学技术厅

2016年8月31日